Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0003767
Monto de la Factura
₲ 799.944.600
Nro. Solicitud de Transferencia
22595
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2023
Fecha de la Transferencia
07-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 752.784.229
Retención DNCP
₲ 2.821.623
Retención IVA
₲ 21.816.671
Retención Renta
₲ 21.816.671
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Distribuidora Exclusiva S.A"DEXSA"
RUC
80007675-3
Número de Contrato
80
Código de Contratación (CC)
LP-12010-22-222804
Monto Contrato
₲ 836.234.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 786.913.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 786.913.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419098
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CAL AGRÍCOLA PARA DEPENDENCIAS DEL MAG
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia