Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000987
Monto de la Factura
₲ 30.140.000
Nro. Solicitud de Transferencia
217315
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2022
Fecha de la Transferencia
13-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.709.068
Retención DNCP
₲ 111.374
Retención IVA
₲ 430.571
Retención Renta
₲ 861.143
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AEROTAX S.A.
RUC
80020077-2
Número de Contrato
20/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12010-22-216817
Monto Contrato
₲ 914.822.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 862.796.315
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 862.796.315
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411969
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TAXI AÉREO PARA EL MAG
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia