Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000998
Monto de la Factura
₲ 10.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
21741
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2023
Fecha de la Transferencia
07-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.304.447
Retención DNCP
₲ 38.624
Retención IVA
₲ 298.637
Retención Renta
₲ 298.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AEROTAX S.A.
RUC
80020077-2
Número de Contrato
20/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12010-22-216817
Monto Contrato
₲ 914.822.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 862.796.315
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 862.796.315
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411969
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TAXI AÉREO PARA EL MAG
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia