Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0003762
Monto de la Factura
₲ 896.435.000
Nro. Solicitud de Transferencia
208868
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2022
Fecha de la Transferencia
28-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 843.586.083
Retención DNCP
₲ 3.161.971
Retención IVA
₲ 24.448.227
Retención Renta
₲ 24.448.227
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Distribuidora Exclusiva S.A"DEXSA"
RUC
80007675-3
Número de Contrato
67
Código de Contratación (CC)
LP-12010-22-223047
Monto Contrato
₲ 900.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 843.586.083
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 843.586.083
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419209
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE FERTILIZANTES Y DEFENSIVOS AGRÍCOLAS PARA DEPENDENCIAS DEL MAG
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia