Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002062
Monto de la Factura
₲ 557.463.400
Nro. Solicitud de Transferencia
217075
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2022
Fecha de la Transferencia
13-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 524.598.397
Retención DNCP
₲ 1.966.325
Retención IVA
₲ 15.203.548
Retención Renta
₲ 15.203.548
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Laura Griselda Sosa Rios
RUC
4451440-9
Número de Contrato
96
Código de Contratación (CC)
LP-12010-22-222803
Monto Contrato
₲ 557.489.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 524.598.397
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 524.598.397
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419098
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CAL AGRÍCOLA PARA DEPENDENCIAS DEL MAG
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia