Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000226
Monto de la Factura
₲ 298.970.000
Nro. Solicitud de Transferencia
67557
Fecha Solicitud de Transferencia
23-05-2023
Fecha de la Transferencia
30-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 284.776.043
Retención DNCP
₲ 1.104.765
Retención IVA
₲ 4.271.000
Retención Renta
₲ 8.542.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Laura Griselda Sosa Rios
RUC
4451440-9
Número de Contrato
85
Código de Contratación (CC)
LP-12010-22-222722
Monto Contrato
₲ 1.607.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.529.724.661
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.529.724.661
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412234
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SEMILLAS VARIAS Y PLANTINES PARA DEPENDENCIAS DEL MAG
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia