Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002278
Monto de la Factura
₲ 1.241.517.000
Nro. Solicitud de Transferencia
39996
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2023
Fecha de la Transferencia
11-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.182.574.502
Retención DNCP
₲ 4.587.701
Retención IVA
₲ 17.735.957
Retención Renta
₲ 35.471.914
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PATRICIA KARINA OZORIO
RUC
1187241-1
Número de Contrato
83
Código de Contratación (CC)
LP-12010-22-222719
Monto Contrato
₲ 6.700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.256.943.133
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.256.943.133
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412234
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SEMILLAS VARIAS Y PLANTINES PARA DEPENDENCIAS DEL MAG
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia