Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003980
Monto de la Factura
₲ 20.694.900
Nro. Solicitud de Transferencia
34129
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2023
Fecha de la Transferencia
04-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.627.155
Retención DNCP
₲ 75.225
Retención IVA
₲ 392.075
Retención Renta
₲ 581.639
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCHELA S.A.
RUC
80088182-6
Número de Contrato
101
Código de Contratación (CC)
LP-12010-22-224149
Monto Contrato
₲ 637.024.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 605.489.794
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 605.489.794
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412193
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia