Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000471
Monto de la Factura
₲ 17.224.535
Nro. Solicitud de Transferencia
96849
Fecha Solicitud de Transferencia
12-07-2023
Fecha de la Transferencia
18-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.349.367
Retención DNCP
₲ 62.809
Retención IVA
₲ 311.023
Retención Renta
₲ 485.634
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MENRO S.A.
RUC
80085651-1
Número de Contrato
87
Código de Contratación (CC)
LP-12010-22-224170
Monto Contrato
₲ 366.523.061
Total Pagado por el Contrato
₲ 347.540.066
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 347.540.066
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412193
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia