Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000468
Monto de la Factura
₲ 20.424.850
Nro. Solicitud de Transferencia
98734
Fecha Solicitud de Transferencia
18-07-2023
Fecha de la Transferencia
27-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.367.630
Retención DNCP
₲ 74.194
Retención IVA
₲ 390.814
Retención Renta
₲ 573.664
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MENRO S.A.
RUC
80085651-1
Número de Contrato
87
Código de Contratación (CC)
LP-12010-22-224170
Monto Contrato
₲ 366.523.061
Total Pagado por el Contrato
₲ 347.540.066
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 347.540.066
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412193
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia