Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014193
Monto de la Factura
₲ 200.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
120803
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2019
Fecha de la Transferencia
16-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 188.385.455
Retención DNCP
₲ 705.455
Retención IVA
₲ 5.454.545
Retención Renta
₲ 5.454.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
024/2019
Código de Contratación (CC)
LP-23022-19-174961
Monto Contrato
₲ 890.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 865.564.785
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 836.285.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364432
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE VEHICULOS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta