Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008421
Monto de la Factura
₲ 51.730.680
Nro. Solicitud de Transferencia
121966
Fecha Solicitud de Transferencia
18-08-2026
Fecha de la Transferencia
25-08-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-08-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.258.140
Retención DNCP
₲ 180.587
Retención IVA
₲ 1.410.837
Retención Renta
₲ 1.881.116
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIVISERV SA
RUC
80020475-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12011-25-259715
Monto Contrato
₲ 872.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 429.300.889
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 429.300.889
Datos de la Licitación
ID de Licitación
473114
Nombre de la Licitación
SUSCRIPCIÓN DE LICENCIAS OFIMÁTICAS
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio