Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007636
Monto de la Factura
₲ 51.160.456
Nro. Solicitud de Transferencia
74596
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2026
Fecha de la Transferencia
04-06-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.726.195
Retención DNCP
₲ 178.596
Retención IVA
₲ 1.395.285
Retención Renta
₲ 1.860.380
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIVISERV SA
RUC
80020475-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12011-25-259715
Monto Contrato
₲ 872.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 334.021.073
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 334.021.073
Datos de la Licitación
ID de Licitación
473114
Nombre de la Licitación
SUSCRIPCIÓN DE LICENCIAS OFIMÁTICAS
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio