Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007656
Monto de la Factura
₲ 51.320.130
Nro. Solicitud de Transferencia
91054
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2026
Fecha de la Transferencia
07-07-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.875.149
Retención DNCP
₲ 179.154
Retención IVA
₲ 1.399.640
Retención Renta
₲ 1.866.187
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIVISERV SA
RUC
80020475-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12011-25-259715
Monto Contrato
₲ 872.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 285.762.933
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 285.762.933
Datos de la Licitación
ID de Licitación
473114
Nombre de la Licitación
SUSCRIPCIÓN DE LICENCIAS OFIMÁTICAS
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio