Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007635
Monto de la Factura
₲ 62.839.450
Nro. Solicitud de Transferencia
61749
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2026
Fecha de la Transferencia
12-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.621.209
Retención DNCP
₲ 219.367
Retención IVA
₲ 1.713.803
Retención Renta
₲ 2.285.071
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIVISERV SA
RUC
80020475-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12011-25-259715
Monto Contrato
₲ 872.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.687.697
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.687.697
Datos de la Licitación
ID de Licitación
473114
Nombre de la Licitación
SUSCRIPCIÓN DE LICENCIAS OFIMÁTICAS
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio