Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000923
Monto de la Factura
₲ 5.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123409
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2016
Fecha de la Transferencia
01-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.850.007
Retención DNCP
₲ 18.175
Retención IVA
₲ 139.091
Retención Renta
₲ 92.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIO DE LA PLATA S.A.
RUC
80033912-6
Número de Contrato
004/2016
Código de Contratación (CC)
LP-23022-16-120496
Monto Contrato
₲ 940.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 631.452.144
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 618.088.717
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304355
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL IPTA
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta