Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000444
Monto de la Factura
₲ 3.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
82955
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2017
Fecha de la Transferencia
24-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.852.946
Retención DNCP
₲ 10.691
Retención IVA
₲ 81.818
Retención Renta
₲ 54.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIO INTEGRAL AGROPECUARIO SA (S.I.A. SA)
RUC
80016734-1
Número de Contrato
011/2016
Código de Contratación (CC)
LP-23022-16-125577
Monto Contrato
₲ 179.090.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 172.645.078
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 170.311.332
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311178
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ABONOS, FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y HERBICIDAS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta