Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000279
Monto de la Factura
₲ 100.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
132716
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2016
Fecha de la Transferencia
29-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.098.181
Retención DNCP
₲ 356.364
Retención IVA
₲ 2.727.273
Retención Renta
₲ 1.818.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIO INTEGRAL AGROPECUARIO SA (S.I.A. SA)
RUC
80016734-1
Número de Contrato
011/2016
Código de Contratación (CC)
LP-23022-16-125577
Monto Contrato
₲ 179.090.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 172.645.078
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 170.311.332
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311178
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ABONOS, FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y HERBICIDAS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta