Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000303
Monto de la Factura
₲ 57.032.000
Nro. Solicitud de Transferencia
139357
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
13-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.236.396
Retención DNCP
₲ 203.241
Retención IVA
₲ 1.555.418
Retención Renta
₲ 1.036.945
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHEMTEC S.A.E.
RUC
80021382-3
Número de Contrato
025/2016
Código de Contratación (CC)
LP-23022-16-128329
Monto Contrato
₲ 94.626.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.987.606
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.987.606
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311178
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ABONOS, FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y HERBICIDAS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta