Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003203
Monto de la Factura
₲ 6.240.000
Nro. Solicitud de Transferencia
82753
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2017
Fecha de la Transferencia
24-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.934.126
Retención DNCP
₲ 22.237
Retención IVA
₲ 170.182
Retención Renta
₲ 113.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHEMTEC S.A.E.
RUC
80021382-3
Número de Contrato
025/2016
Código de Contratación (CC)
LP-23022-16-128329
Monto Contrato
₲ 94.626.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.987.606
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.987.606
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311178
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ABONOS, FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y HERBICIDAS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta