Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004293
Monto de la Factura
₲ 97.566.000
Nro. Solicitud de Transferencia
118275
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2020
Fecha de la Transferencia
03-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 91.900.076
Retención DNCP
₲ 344.142
Retención IVA
₲ 2.660.891
Retención Renta
₲ 2.660.891
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
STENCIL S.A.
RUC
80089777-3
Número de Contrato
MDS/019/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12018-20-191230
Monto Contrato
₲ 113.865.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.900.076
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.900.076
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382538
Nombre de la Licitación
Adquisición de Leche y Víveres para Comedores Asistidos por el Ministerio de Desarrollo Social - Ad Referendum
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social