Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0011281
Monto de la Factura
₲ 1.738.632
Nro. Solicitud de Transferencia
47469
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2021
Fecha de la Transferencia
20-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.637.665
Retención DNCP
₲ 6.133
Retención IVA
₲ 47.417
Retención Renta
₲ 47.417
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
MDS/025/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12018-20-192144
Monto Contrato
₲ 1.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.127.137.902
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.127.137.902
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383893
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL MDS
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social