Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001365
Monto de la Factura
₲ 28.770.250
Nro. Solicitud de Transferencia
72983
Fecha Solicitud de Transferencia
06-06-2025
Fecha de la Transferencia
20-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.023.977
Retención DNCP
₲ 103.208
Retención IVA
₲ 567.987
Retención Renta
₲ 1.075.078
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA ANGELA PAREDES TRINIDAD
RUC
375517-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-25-250816
Monto Contrato
₲ 238.593.140
Total Pagado por el Contrato
₲ 135.752.786
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.752.786
Datos de la Licitación
ID de Licitación
457828
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y ANIMALES- AD REFERENDUM
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2