Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001357
Monto de la Factura
₲ 100.018.206
Nro. Solicitud de Transferencia
39077
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2025
Fecha de la Transferencia
15-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.852.642
Retención DNCP
₲ 357.375
Retención IVA
₲ 2.085.532
Retención Renta
₲ 3.722.657
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA ANGELA PAREDES TRINIDAD
RUC
375517-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-25-250816
Monto Contrato
₲ 238.593.140
Total Pagado por el Contrato
₲ 135.752.786
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.752.786
Datos de la Licitación
ID de Licitación
457828
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y ANIMALES- AD REFERENDUM
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2