Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001443
Monto de la Factura
₲ 1.500.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123893
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2025
Fecha de la Transferencia
04-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.399.309.090
Retención DNCP
₲ 5.236.364
Retención IVA
₲ 40.909.091
Retención Renta
₲ 54.545.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SPAZIO CONSTRUCCIONES S.R.L
RUC
80068699-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-25-254653
Monto Contrato
₲ 3.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.145.607.272
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.145.607.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
466231
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAYORES DE LAS INSTALACIONES Y VEREDA PERIMETRAL DEL COMANDO DE LAS FF.MM.
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1