Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001466
Monto de la Factura
₲ 800.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
139357
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2025
Fecha de la Transferencia
09-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 746.298.182
Retención DNCP
₲ 2.792.727
Retención IVA
₲ 21.818.182
Retención Renta
₲ 29.090.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SPAZIO CONSTRUCCIONES S.R.L
RUC
80068699-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-25-254653
Monto Contrato
₲ 3.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.145.607.272
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.145.607.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
466231
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAYORES DE LAS INSTALACIONES Y VEREDA PERIMETRAL DEL COMANDO DE LAS FF.MM.
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1