Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000129
Monto de la Factura
₲ 55.657.500
Nro. Solicitud de Transferencia
177521
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2025
Fecha de la Transferencia
20-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.538.560
Retención DNCP
₲ 203.547
Retención IVA
₲ 795.107
Retención Renta
₲ 2.120.286
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Profarma S.A.
RUC
80081879-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-25-256184
Monto Contrato
₲ 1.147.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 208.311.155
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 208.311.155
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462106
Nombre de la Licitación
Adquisición de Medicamentos e Insumos Varios para la DISERSANFA
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5