Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013155
Monto de la Factura
₲ 10.938.200
Nro. Solicitud de Transferencia
136889
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2025
Fecha de la Transferencia
09-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.220.809
Retención DNCP
₲ 38.437
Retención IVA
₲ 278.569
Retención Renta
₲ 400.385
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BELTROM SA
RUC
80044691-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-25-254287
Monto Contrato
₲ 145.537.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.204.547
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.204.547
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460552
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1