Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013226
Monto de la Factura
₲ 4.568.300
Nro. Solicitud de Transferencia
139611
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2025
Fecha de la Transferencia
09-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.312.302
Retención DNCP
₲ 16.707
Retención IVA
₲ 65.261
Retención Renta
₲ 174.030
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BELTROM SA
RUC
80044691-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-25-254287
Monto Contrato
₲ 145.537.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.204.547
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.204.547
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460552
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1