Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000062
Monto de la Factura
₲ 796.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
37412
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2026
Fecha de la Transferencia
07-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 743.312.990
Retención DNCP
₲ 2.781.556
Retención IVA
₲ 21.730.909
Retención Renta
₲ 28.974.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TOP TEN S.A
RUC
80039917-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-25-255690
Monto Contrato
₲ 8.764.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.625.950.192
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.625.950.192
Datos de la Licitación
ID de Licitación
471312
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EMULSIÓN EXPLOSIVA BOMBEABLE PARA LA DIGEMABEL
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1