Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000325
Monto de la Factura
₲ 1.444.180.800
Nro. Solicitud de Transferencia
3477
Fecha Solicitud de Transferencia
26-01-2026
Fecha de la Transferencia
02-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.347.236.882
Retención DNCP
₲ 5.041.504
Retención IVA
₲ 39.386.749
Retención Renta
₲ 52.515.665
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SKYWALKER PARTS S.R.L.
RUC
80096668-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-25-259305
Monto Contrato
₲ 16.202.084.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.370.133.339
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.370.133.339
Datos de la Licitación
ID de Licitación
473525
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicio de Inspección Mayor de 3600 horas de la Aeronave CASA 212 Matricula FAP 2027 Serie 200 - Plurianual 2025/2026
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4