Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030902
Monto de la Factura
₲ 19.835.600
Nro. Solicitud de Transferencia
139719
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2025
Fecha de la Transferencia
09-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.504.090
Retención DNCP
₲ 69.244
Retención IVA
₲ 540.971
Retención Renta
₲ 721.295
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUMBOS SA DE SEGUROS
RUC
80002760-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-25-251911
Monto Contrato
₲ 912.093.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 225.417.779
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 225.417.779
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460636
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SEGURO PARA VEHÍCULOS DE USO MILITAR
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1