Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028217
Monto de la Factura
₲ 57.874.500
Nro. Solicitud de Transferencia
72712
Fecha Solicitud de Transferencia
06-06-2025
Fecha de la Transferencia
20-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.989.543
Retención DNCP
₲ 202.035
Retención IVA
₲ 1.578.395
Retención Renta
₲ 2.104.527
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUMBOS SA DE SEGUROS
RUC
80002760-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-25-251911
Monto Contrato
₲ 912.093.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 225.417.779
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 225.417.779
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460636
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SEGURO PARA VEHÍCULOS DE USO MILITAR
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1