Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0094066
Monto de la Factura
₲ 63.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
54215
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2026
Fecha de la Transferencia
06-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.469.600
Retención DNCP
₲ 230.400
Retención IVA
₲ 900.000
Retención Renta
₲ 2.400.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SYSTEM FARMACEUTICA S.A.
RUC
80009781-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-25-256182
Monto Contrato
₲ 160.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.366.964
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.366.964
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462106
Nombre de la Licitación
Adquisición de Medicamentos e Insumos Varios para la DISERSANFA
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5