Datos del Pago
Nro. de Factura
004-003-0000085
Monto de la Factura
₲ 4.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
3734
Fecha Solicitud de Transferencia
26-01-2026
Fecha de la Transferencia
02-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.197.928
Retención DNCP
₲ 15.709
Retención IVA
₲ 122.727
Retención Renta
₲ 163.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA LEZCANO LEZCANO
RUC
1175492-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-25-262042
Monto Contrato
₲ 787.623.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.197.928
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.197.928
Datos de la Licitación
ID de Licitación
474007
Nombre de la Licitación
Adquisición de Textiles y Vestuarios - Plurianual 2025/2026
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4