Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000114
Monto de la Factura
₲ 22.070.000
Nro. Solicitud de Transferencia
131060
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2026
Fecha de la Transferencia
09-09-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.588.502
Retención DNCP
₲ 77.044
Retención IVA
₲ 601.909
Retención Renta
₲ 802.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA LEZCANO LEZCANO
RUC
1175492-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-25-262042
Monto Contrato
₲ 787.623.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 732.778.993
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 732.778.993
Datos de la Licitación
ID de Licitación
474007
Nombre de la Licitación
Adquisición de Textiles y Vestuarios - Plurianual 2025/2026
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4