Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030049
Monto de la Factura
₲ 5.566.250
Nro. Solicitud de Transferencia
122716
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2025
Fecha de la Transferencia
08-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.192.603
Retención DNCP
₲ 19.431
Retención IVA
₲ 151.807
Retención Renta
₲ 202.409
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUMBOS SA DE SEGUROS
RUC
80002760-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-25-251288
Monto Contrato
₲ 531.600.862
Total Pagado por el Contrato
₲ 492.613.111
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 492.613.111
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459054
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SEGUROS PARA VEHICULOS DE UNIDADES COMPONENTES DEL COMANDO DEL EJERCITO
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2