Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003092
Monto de la Factura
₲ 14.726.731
Nro. Solicitud de Transferencia
160090
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2025
Fecha de la Transferencia
12-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.738.166
Retención DNCP
₲ 51.410
Retención IVA
₲ 401.638
Retención Renta
₲ 535.517
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Araceli Montserrat Ortigoza Caceres
RUC
4731136-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-25-255312
Monto Contrato
₲ 537.228.220
Total Pagado por el Contrato
₲ 341.626.109
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 341.626.109
Datos de la Licitación
ID de Licitación
463242
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS, NO METÁLICOS Y OTROS BIENES DE CONSUMO PARA EL COMLOG Y DDSSCC.
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5