Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001699
Monto de la Factura
₲ 7.006.440
Nro. Solicitud de Transferencia
69987
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2025
Fecha de la Transferencia
05-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.536.116
Retención DNCP
₲ 24.459
Retención IVA
₲ 191.085
Retención Renta
₲ 254.780
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-25-250252
Monto Contrato
₲ 7.006.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.536.116
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.536.116
Datos de la Licitación
ID de Licitación
457177
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para las DDSSCC del COMANDO LOGISTICO AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5