Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002010
Monto de la Factura
₲ 51.749.510
Nro. Solicitud de Transferencia
54578
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2026
Fecha de la Transferencia
06-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.659.703
Retención DNCP
₲ 186.409
Retención IVA
₲ 961.636
Retención Renta
₲ 1.941.762
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTIAGO JOSE GONZALEZ RODRIGUEZ
RUC
3177389-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-25-262880
Monto Contrato
₲ 177.450.990
Total Pagado por el Contrato
₲ 166.708.022
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 166.708.022
Datos de la Licitación
ID de Licitación
474282
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA DISERINTE PLURIANUAL 2025 - 2026
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5