Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000411
Monto de la Factura
₲ 141.825.000
Nro. Solicitud de Transferencia
55058
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2026
Fecha de la Transferencia
06-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 133.877.398
Retención DNCP
₲ 518.674
Retención IVA
₲ 2.026.071
Retención Renta
₲ 5.402.857
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOHN FELICIANO OSORIO TORRES
RUC
2030261-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-25-262872
Monto Contrato
₲ 1.390.658.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.302.499.405
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.302.499.405
Datos de la Licitación
ID de Licitación
474282
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA DISERINTE PLURIANUAL 2025 - 2026
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5