Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000058
Monto de la Factura
₲ 520.603.772
Nro. Solicitud de Transferencia
90418
Fecha Solicitud de Transferencia
09-07-2025
Fecha de la Transferencia
15-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 485.657.061
Retención DNCP
₲ 1.817.380
Retención IVA
₲ 14.198.285
Retención Renta
₲ 18.931.046
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTIAGO ADOLFO ABBATE GODOY
RUC
699336-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-25-251868
Monto Contrato
₲ 1.170.603.772
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.092.024.333
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.092.024.333
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460028
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones Menores de Edificios y Locales para la DISERINTE AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5