Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003309
Monto de la Factura
₲ 1.934.687
Nro. Solicitud de Transferencia
90981
Fecha Solicitud de Transferencia
09-07-2025
Fecha de la Transferencia
29-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.804.817
Retención DNCP
₲ 6.754
Retención IVA
₲ 52.764
Retención Renta
₲ 70.352
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ
RUC
2506438-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-25-251796
Monto Contrato
₲ 712.811.144
Total Pagado por el Contrato
₲ 352.727.373
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 352.727.373
Datos de la Licitación
ID de Licitación
456831
Nombre de la Licitación
LPN Nº 04/25 "Servicio de mantenimiento y reparación de equipos de transporte"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4