Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003527
Monto de la Factura
₲ 1.078.506
Nro. Solicitud de Transferencia
153031
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2025
Fecha de la Transferencia
17-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.006.109
Retención DNCP
₲ 3.765
Retención IVA
₲ 29.414
Retención Renta
₲ 39.218
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ
RUC
2506438-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-25-251796
Monto Contrato
₲ 712.811.144
Total Pagado por el Contrato
₲ 502.193.282
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 502.193.282
Datos de la Licitación
ID de Licitación
456831
Nombre de la Licitación
LPN Nº 04/25 "Servicio de mantenimiento y reparación de equipos de transporte"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4