Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003471
Monto de la Factura
₲ 8.209.662
Nro. Solicitud de Transferencia
173957
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2025
Fecha de la Transferencia
05-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.658.570
Retención DNCP
₲ 28.659
Retención IVA
₲ 223.900
Retención Renta
₲ 298.533
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ
RUC
2506438-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-25-251796
Monto Contrato
₲ 712.811.144
Total Pagado por el Contrato
₲ 502.193.282
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 502.193.282
Datos de la Licitación
ID de Licitación
456831
Nombre de la Licitación
LPN Nº 04/25 "Servicio de mantenimiento y reparación de equipos de transporte"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4