Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003403
Monto de la Factura
₲ 7.154.264
Nro. Solicitud de Transferencia
114902
Fecha Solicitud de Transferencia
21-08-2025
Fecha de la Transferencia
10-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.674.018
Retención DNCP
₲ 24.975
Retención IVA
₲ 195.116
Retención Renta
₲ 260.155
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ
RUC
2506438-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-25-251796
Monto Contrato
₲ 712.811.144
Total Pagado por el Contrato
₲ 502.193.282
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 502.193.282
Datos de la Licitación
ID de Licitación
456831
Nombre de la Licitación
LPN Nº 04/25 "Servicio de mantenimiento y reparación de equipos de transporte"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4