Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003289
Monto de la Factura
₲ 4.946.553
Nro. Solicitud de Transferencia
72962
Fecha Solicitud de Transferencia
06-06-2025
Fecha de la Transferencia
18-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.614.504
Retención DNCP
₲ 17.268
Retención IVA
₲ 134.906
Retención Renta
₲ 179.875
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ
RUC
2506438-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-25-251796
Monto Contrato
₲ 712.811.144
Total Pagado por el Contrato
₲ 502.193.282
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 502.193.282
Datos de la Licitación
ID de Licitación
456831
Nombre de la Licitación
LPN Nº 04/25 "Servicio de mantenimiento y reparación de equipos de transporte"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4