Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003484
Monto de la Factura
₲ 7.313.415
Nro. Solicitud de Transferencia
138430
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2025
Fecha de la Transferencia
13-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.822.486
Retención DNCP
₲ 25.530
Retención IVA
₲ 199.457
Retención Renta
₲ 265.942
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ
RUC
2506438-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-25-251796
Monto Contrato
₲ 712.811.144
Total Pagado por el Contrato
₲ 502.193.282
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 502.193.282
Datos de la Licitación
ID de Licitación
456831
Nombre de la Licitación
LPN Nº 04/25 "Servicio de mantenimiento y reparación de equipos de transporte"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4