Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000492
Monto de la Factura
₲ 4.144.400
Nro. Solicitud de Transferencia
40604
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2026
Fecha de la Transferencia
13-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.877.349
Retención DNCP
₲ 14.634
Retención IVA
₲ 99.970
Retención Renta
₲ 152.447
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I.
RUC
80048136-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-25-261613
Monto Contrato
₲ 4.388.997.490
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.818.451.534
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.818.451.534
Datos de la Licitación
ID de Licitación
474283
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CODI - SECTOR NORTE - PLURIANUAL 2025 - 2026
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1