Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027100
Monto de la Factura
₲ 3.073.092
Nro. Solicitud de Transferencia
91489
Fecha Solicitud de Transferencia
10-07-2025
Fecha de la Transferencia
29-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.866.803
Retención DNCP
₲ 10.728
Retención IVA
₲ 83.812
Retención Renta
₲ 111.749
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIANO ARIEL ESPINOLA LOPEZ
RUC
2338119-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-25-250641
Monto Contrato
₲ 81.867.618
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.650.696
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.650.696
Datos de la Licitación
ID de Licitación
456862
Nombre de la Licitación
LPN Nº 03/25 "Adquisición de útiles y materiales eléctricos, bienes de consumo varios, productos e insumos metálicos y no metálicos y herramientas menores"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4